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浙江省社会科学院2017年预算公示

出处:    发表日期:2017-02-24 17:28:14        打印 关闭

一、浙江省社会科学院概况
(一)主要职能
浙江省社会科学院是省政府直属事业单位,是全省哲学社会科学研究的综合学术机构,是为省委省政府提供决策咨询服务的重要思想库和智囊团。
(二)部门预算单位构成
从预算单位构成看,浙江省社会科学院2017年预算仅包括省社科院(本级)预算。
二、浙江省社会科学院2017年部门预算安排情况说明
(一)关于浙江省社会科学院2017年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则,省社科院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转;支出包括:科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。省社科院2017年收支总预算6820.28万元。
(二)关于浙江省社会科学院2017年收入预算情况说明
省社科院2017年收入预算6820.28万元,其中:一般公共预算拨款收入6018.76万元,占88.24%;事业收入5万,占比0.08% ;其他收入60万元,占比0.88%;上年结转736.52万元,占比10.80%。
(三)关于浙江省社会科学院2017年支出预算情况说明
省社科院2017年支出预算6820.28万元。
1.按支出功能分类,包括科学技术支出5669万元、文化体育与传媒支出304万元、社会保障和就业支出432万元、医疗卫生与计划生育支出125.28万元、住房保障支出290万元。
2.按支出用途分类,包括人员支出3030.88万元,日常公用支出664.33万元,项目支出3125.07万元。
(四)关于浙江省社会科学院2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
省社科院2017年财政拨款收支总预算6018.76万元。包括:一般公共预算拨款收入6018.76万元。支出包括科学技术支出4867.48万元、文化体育与传媒支出304万元、社会保障和就业支出432万元、医疗卫生与计划生育支出125.28万元、住房保障支出290万元。
(五)关于浙江省社会科学院2017年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
省社科院2017年一般公共预算当年拨款6018.76万元,比2016年执行数增加5万元,主要是
2. 一般公共预算当年拨款结构情况
科学技术支出4867.48万元,占80.88%;文化体育与传媒支出304万元,占5.05%;社会保障和就业支出432万元,占7.18%;医疗卫生与计划生育支出125.28万元,占2.09%;住房保障支出290万元,占4.82%。
3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况
(1)科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)支出6万元,主要用于省科技厅委托课题的相关支出。
2. 科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究机构(项)支出36.55万元,主要用于省社联委托课题的相关支出。
3. 科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究(项)支出4824.93万元,主要用于省社科院职工工资、离退休人员津补贴、机关日常运行以及课题调研等相关支出。
4.文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)指省社科院申请的省宣传文化发展基金,主要用于省宣传文化事业发展及相关课题研究的支出。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)主要用于省社科院按政策规定为本单位职工缴纳的基本养老保险费。
6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)主要用于省社科院按政策规定为本单位职工缴纳的职业年金缴费。
7.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出主要用于省社科院按政策规定为本单位在职及退休职工缴纳的医疗保险经费。
8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出主要用于省社科院按政策规定为本单位职工缴纳的住房公积金。
(六)关于浙江省社会科学院2017年一般公共预算基本支出情况说明
省社科院2017年一般公共预算基本支出3630.21万元,其中:
人员经费3030.88万元,主要包括基本工资、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费599.33万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置费。
(七)浙江省社会科学院2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(八)关于浙江省社会科学院2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
1.因公出国(境)费用:根据省外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年安排因公出国(境)费用预算40.5万元,比上年执行数增长131.43%。主要用于省社科院单位人员的公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是2017年省社科院有部分专家学者按计划需去国外及我国台湾地区进行学术交流活动。
2.公务接待费:2017年安排公务接待费预算5.77万元,比上年执行数减少8.99%。主要用于接待中国社科院、各地方省市社科院以及来访或讲学的外国专家学者。减少的原因是省社科院党委对贯彻落实中央八项规定比较彻底。
3.公务用车购置及运行维护费:2017年安排公务用车购置及运行维护费33.39万元,与上年执行数保持不变。其中,公务用车购置支出0万元;公务用车运行维护费支出33.39万元,主要用于省社科院领导调研及有关专家学者调研走基层等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
(九)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2017年省社科院机关运行经费财政拨款预算2782.93万元。
2.政府采购情况
2017年省社科院政府采购预算总额1216.80万元,其中:政府采购货物预算25万元、政府采购工程预算7万元、政府采购服务预算1184.80万元。
3.国有资产占有使用情况
截止2016年12月31日,省社科院共有车辆13辆,其中老干部服务用车1辆,其他用车12辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
4.绩效目标设置情况
2017年省社科院专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款3125.07万元。
三、名词解释
1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。
4事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。
6用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口资金。
7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)支出主要用于科学技术管理机构的基本支出。
11. 科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究机构(项)支出主要用于社会科学研究机构的基本支出。
12. 科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究(项)支出主要用于社会科学院基本支出及社会科学研究经费。
13.文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)支出主要指政府用于文化方面(其他)的支出。
14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)指机关事业单位按照政策规定依据一定比例为职工缴纳的基本养老保险费。
15. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)指机关事业单位按照政策规定依据一定比例为职工缴纳的职业年金。
16.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出指财政部门集中安排的用于机关事业单位职工的医疗保障经费。
17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出指机关事业单位按照政策规定,依据一定比例为职工缴纳的住房公积金。

表一:2017年省级部门收支预算总表

部门名称:省社科院 单位:万元
                                         
                         预算数                          预算数
一、财政拨款 6018.76 科学技术支出 5669.00 
    一般公共预算 6018.76   科学技术管理事务 6.00 
    政府性基金预算     行政运行(科学技术管理事务) 6.00 
二、专户资金   社会科学 5663.00 
三、事业收入(不含专户资金) 5.00     社会科学研究机构 36.55 
四、事业单位经营收入     社会科学研究 5626.45 
五、其他收入 60.00 文化体育与传媒支出 304.00 
  文化 304.00 
    其他文化支出 304.00 
社会保障和就业支出 432.00 
  行政事业单位离退休 432.00 
机关事业单位基本养老保险缴费支出 308.00 
    机关事业单位职业年金缴费支出 124.00 
医疗卫生与计划生育支出 125.28 
  行政事业单位医疗 125.28 
    事业单位医疗 125.28 
住房保障支出 290.00 
  住房改革支出 290.00 
    住房公积金 290.00 
    

本年收入合计 6083.76 本年支出合计 6820.28
六、上级补助收入 对附属单位补助支出
七、附属单位上缴收入 上缴上级支出
八、用事业基金弥补收支差额
九、上年结转 736.52 结转下年
其中:专项结转 675.04
     政府性基金结转
     其他结转 61.48
       6820.28        6,820.28 

表二:2017年省级部门财政拨款收支预算总表

部门名称:省社科院 单位:万元
                                         
                         预算数                          预算数
一、财政拨款 6018.76 科学技术支出 4867.48 
    一般公共预算 6018.76   科学技术管理事务 6.00 
    政府性基金预算     行政运行(科学技术管理事务) 6.00 
  社会科学 4861.48 
    社会科学研究机构 36.55 
    社会科学研究 4824.93 
文化体育与传媒支出 304.00 
  文化 304.00 
    其他文化支出 304.00 
社会保障和就业支出 432.00 
  行政事业单位离退休 432.00 
    机关事业单位基本养老保险缴费支出 308.00 
    机关事业单位职业年金缴费支出 124.00 
医疗卫生与计划生育支出 125.28 
  行政事业单位医疗 125.28 
    事业单位医疗 125.28 
住房保障支出 290.00 
  住房改革支出 290.00 
    住房公积金 290.00 

收入合计 6018.76 支出合计 6018.76 

表三:2017年省级部门一般公共预算支出表

部门名称:省社科院 单位:万元
科目编码 科目名称    基本支出 项目支出   
** ** 1 2 3 4
合计 6,018.76  3,630.21  2,388.55 
206 科学技术支出 4,867.48  2,782.93  2,084.55 
  20601   科学技术管理事务 6.00  6.00 
    2060101     行政运行(科学技术管理事务) 6.00  6.00 
  20606   社会科学 4,861.48  2,782.93  2,078.55 
    2060601     社会科学研究机构 36.55  36.55 
    2060602     社会科学研究 4,824.93  2,782.93  2,042.00 
207 文化体育与传媒支出 304.00  304.00 
  20701   文化 304.00  304.00 
    2070199     其他文化支出 304.00  304.00 
208 社会保障和就业支出 432.00  432.00 
  20805   行政事业单位离退休 432.00  432.00 
    2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 308.00  308.00 
    2080506     机关事业单位职业年金缴费支出 124.00  124.00 
210 医疗卫生与计划生育支出 125.28  125.28 
  21011   行政事业单位医疗 125.28  125.28 
    2101102     事业单位医疗 125.28  125.28 
221 住房保障支出 290.00  290.00 
  22102   住房改革支出 290.00  290.00 
    2210201     住房公积金 290.00  290.00 

表四:2017年省级部门政府性基金预算支出表

部门名称:省社科院 单位:万元
科目编码 科目名称    基本支出 项目支出   
** ** 1 2 3 4

表五:2017年省级部门一般公共预算基本支出表

部门名称:省社科院 单位:万元
经济分类科目 金额
科目编码 科目名称
** ** 1
合计 3,630.21
工资福利支出 2,545.28
30101   基本工资 759.00
30104   社会保障缴费 142.28
30107   绩效工资 1,167.00
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 308.00
30109   职业年金缴费 124.00
30199   其他工资福利支出 45.00
商品和服务支出 582.83
30201   办公费 20.00
30202   印刷费 2.00
30204   手续费 1.00
30206   电费 1.00
30207   邮电费 102.90
30211   差旅费 179.55
30212   因公出国(境)费用 17.50
30213   维修(护)费 11.00
30215   会议费 75.00
30216   培训费 5.00
30217   公务接待费 5.77
30226   劳务费 5.00
30228   工会经费 38.00
30229   福利费 77.00
30231   公务用车运行维护费 33.39
30299   其他商品和服务支出 8.72
对个人和家庭的补助 485.60
30301   离休费 80.60
30304   抚恤金 4.00
30305   生活补助 5.00
30307   医疗费 35.00
30311   住房公积金 290.00
30312   提租补贴 1.00
30399   其他对个人和家庭的补助支出 70.00
其他资本性支出 16.50
31002   办公设备购置(其他资本) 16.50

表六:2017年省级部门收入预算总表

部门名称:省社科院 单位:万元
单位名称     上年结转 财政拨款 专户资金 事业收入(不含专户资金) 事业单位经营收入 其他收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额
合计 一般公共预算 政府性基金预算
** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
合计 6820.28 736.52 6018.76 6018.76 5.00 60.00
省社科院 6820.28 736.52 6018.76 6018.76 5.00 60.00
  省社科院 6820.28 736.52 6018.76 6018.76 5.00 60.00

表七:2017年省级部门支出预算总表

部门名称:省社科院 单位:万元
单位名称     基本支出 项目支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
人员支出 日常公用支出
** 1 2 3 4 5 6 7
合计 6820.28 3030.88 664.33 3125.07
省社科院 6820.28 3030.88 664.33 3125.07
  省社科院 6820.28 3030.88 664.33 3125.07

表八:三公经费表预算表

2017年一般公共预算“三公”经费表 
部门名称:省社科院 单位:万元
项目 2017年预算数
合计 79.66
  1.因公出国(境)费用 40.5
  2.公务接待费 5.77
  3.公务用车购置及运行维护费 33.39
   其中:公务用车购置费
             公务用车运行维护费 33.39